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索引号: 113417000032447564/202002-00017 组配分类: 本部门预算
发布机构: 市教育体育局 主题分类: 科技、教育
名称: 宣城市青少年活动中心2020年部门预算 信息来源: 市教育体育局
文号: 关键字: 宣城市青少年活动中心2020年部门预算
发布日期: 2020-02-07 访问量:
生效日期: 废止日期:

宣城市青少年活动中心2020年部门预算

 

宣城市青少年活动中心2020年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年2月

 

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.宣城市青少年活动中心2020年财政拨款收支总表

2.宣城市青少年活动中心2020年一般公共预算支出表

3.宣城市青少年活动中心2020年一般公共预算基本支出表

4.宣城市青少年活动中心2020年政府性基金预算支出表

5.宣城市青少年活动中心2020年国有资本经营预算支出表

6.宣城市青少年活动中心2020年收支总表

7.宣城市青少年活动中心2020年收入总表

8.宣城市青少年活动中心2020年支出总表

9.宣城市青少年活动中心2020年政府采购支出表

10.宣城市青少年活动中心2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

组织开展青少年校外教育活动和公益性青少年综合素质培训,承办上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,宣城市青少年活动中心2020年度部门预算包括宣城市青少年活动中心单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

宣城市青少年活动中心

公益二类事业单位

 

 

 

 

 

 

 

三、2020年度主要工作任务

2020年重点做好以下几个方面工作:

1、积极开展青少年校外教育活动,推动我市青少年校外教育工作平稳、快速发展。

2、科学合理安排经费使用,严格执行财政预算,从严控制“三公经费”等一般性支出。

3、加强内控制度建设和预算绩效管理,加强制度建设,狠抓制度执行,有效防范业务风险和廉政风险,主动接受社会监督。

第二部分 2020年部门预算表

   

                                                                           部门公开表1

宣城市青少年活动中心2020年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

112.9 

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

   其中: 国库管理非税收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

97.34

97.34 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

6.51

6.51 

 

 

 

 

九、医疗卫生支出

2.47

2.47

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

6.58

6.58

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

112.90 

本年支出小计

112.90

112.90

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

收入总计

112.90 

支出总计

112.90

112.90 

 

 

 

部门公开表2

 

宣城市青少年活动中心2020年一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

205

教育支出

97.34

56.34

41.00

  20502

  普通教育

97.34

56.34

41.00

    2050299

    其他普通教育支出

97.34

56.34

41.00

208

社会保障和就业支出

6.51

6.51

 

  20805

  行政事业单位养老支出

6.08

6.08

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.08

6.08

 

  20827

  财政对其他社会保险基金的补助

0.43

0.43

 

    2082701

    财政对失业保险基金的补助

0.20

0.20

 

    2082702

    财政对工伤保险基金的补助

0.08

0.08

 

    2082703

    财政对生育保险基金的补助

0.15

0.15

 

210

卫生健康支出

2.47

2.47

 

  21011

  行政事业单位医疗

2.47

2.47

 

    2101102

    事业单位医疗

2.47

2.47

 

221

住房保障支出

6.58

6.58

 

  22102

  住房改革支出

6.58

6.58

 

    2210201

    住房公积金

5.49

5.49

 

    2210202

    提租补贴

1.09

1.09

 

合计

112.90

71.90

41.00

 

 

 

 

部门公开表3

 

宣城市青少年活动中心2020年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

 301

工资福利支出

53.58

30101

  基本工资

21.56

30102

  津贴补贴

1.12

30103

  奖金

1.80

30107

  绩效工资

14.63

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

6.08

30110

  职工基本医疗保险缴费

2.47

30112

  其他社会保障缴费

0.43

30113

  住房公积金

5.49

 302

商品和服务支出

18.30

30201

  办公费

2.08

30209

  物业管理费

9.00

30213

  维修()

3.00

30217

  公务接待费

0.42

30228

  工会经费

0.72

30229

  福利费

0.54

30239

  其他交通费用

2.00

30299

  其他商品和服务支出

0.54

 303

对个人和家庭的补助

0.02

30309

  奖励金

0.02

合计

 71.90

 

 

 

部门公开表4

 

宣城市青少年活动中心2020年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

    

单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 0

 0

0 

注:宣城市青少年活动中心没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

部门公开表5

 

宣城市青少年活动中心2020年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 0

 0

0 

注:宣城市青少年活动中心没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

 

部门公开表6

宣城市青少年活动中心2020年收支总表

 

 

 

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

112.90 

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

597.2 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

694.54

     

 

六、科学技术支出

 

    

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

6.51

 

 

九、医疗卫生支出

2.47

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

    

 

十九、住房保障支出

6.58

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

     

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

710.10 

本年支出小计

710.10

上年结转

 

结转下年

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

财政专户

 

财政专户

 

其他

 

其他

 

 

 

 

 

收入总计

710.10 

支出总计

710.10


                  宣城市青少年活动中心2020年收入预算总表

单位:万元

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

205

教育支出

694.54

 

97.34

 

 

597.20

 

20502

普通教育

694.54

 

97.34

 

 

597.20

 

2050299

其他普通教育支出

694.54

 

97.34

 

 

 597.20

 

208

社会保障和就业支出

6.51

 

6.51

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

6.08

 

6.08

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.08

 

6.08

 

 

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.43

 

0.43

 

 

 

 

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.20

 

0.20

 

 

 

 

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.08

 

0.08

 

 

 

 

2082703

财政对生育保险基金的补助

0.15

 

0.15

 

 

 

 

210

卫生健康支出

2.47

 

2.47

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

2.47

 

2.47

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

2.47

 

2.47

 

 

 

 

221

住房保障支出

6.58

 

6.58

 

 

 

 

22102

住房改革支出

6.58

 

6.58

 

 

 

 

2210201

住房公积金

5.49

 

5.49

 

 

 

 

2210202

提租补贴

1.09

 

1.09

 

 

 

 

合计

 

710.10

 

112.90

 

 

 597.20

 

                                                                                                                        部门公开表7


部门公开表8

 

宣城市青少年活动中心2020年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

205

教育支出

694.54

447.84

246.70

  20502

  普通教育

694.54

447.84

246.70

    2050299

    其他普通教育支出

694.54

447.84

246.70

208

社会保障和就业支出

6.51

6.51

 

  20805

  行政事业单位养老支出

6.08

6.08

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.08

6.08

 

  20827

  财政对其他社会保险基金的补助

0.43

0.43

 

    2082701

    财政对失业保险基金的补助

0.20

0.20

 

    2082702

    财政对工伤保险基金的补助

0.08

0.08

 

    2082703

    财政对生育保险基金的补助

0.15

0.15

 

210

卫生健康支出

2.47

2.47

 

  21011

  行政事业单位医疗

2.47

2.47

 

    2101102

    事业单位医疗

2.47

2.47

 

221

住房保障支出

6.58

6.58

 

  22102

  住房改革支出

6.58

6.58

 

    2210201

    住房公积金

5.49

5.49

 

    2210202

    提租补贴

1.09

1.09

 

合计

710.10

463.40

246.70

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

宣城市青少年活动中心2020年部门政府采购支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目/
/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

综合定额

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

  办公用品

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表10

宣城市青少年活动中心2020年部门政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分 2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市青少年活动中心2020年财政拨款收支预算112.9万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款112.9万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入112.9万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:教育支出97.34万元,占86.2%;社会保障和就业支出6.51万元,占5.8%;卫生健康支出2.47万元,占2.2%;住房保障支出6.58万元,占5.8%。

 

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

宣城市青少年活动中心2020年一般公共预算拨款112.9万元,比2019年预算拨款增加11.05万元,增长10.85%,主要原因:调入一名在编人员,故人员经费增加。

(二一般公共预算拨款结构情况。

教育支出97.34万元,占86.2%;社会保障和就业支出6.51万元,占5.8%;医疗卫生支出2.47万元,占2.2%;住房保障支出6.58万元,占5.8%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

 1. 教育支出(类)普通教育支出(款)其他普通教育支出(项)2020年预算97.34万元,比2019年预算减少4.51万元,下降4.4%,下降原因是根据财政新要求社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等单独设定功能科目。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算6.08万元,2019年预算增加6.08万元,上年无此类款项拨款,增长原因主要是根据财政新要求单独设定功能科目。

3. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)2020年预算0.2万元,比2019年预算增加0.2万元,上年无此类款项拨款,增长原因主要是根据财政新要求单独设定功能科目。

4. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)2020年预算0.08万元,比2019年预算增加0.08万元,上年无此类款项拨款,增长原因主要是根据财政新要求单独设定功能科目。

5. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)2020年预算0.15万元,比2019年预算增加0.15万元,上年无此类款项拨款,增长原因主要是根据财政新要求单独设定功能科目。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算2.47万元,2019年预算增加2.47万元,上年无此类款项拨款,增长原因主要是根据财政新要求单独设定功能科目。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算5.49万元,2019年预算增加5.49万元,上年无此类款项拨款,增长原因主要是根据财政新要求单独设定功能科目。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2020年预算1.09万元,2019年预算增加1.09万元,上年无此类款项拨款,增长原因主要是根据财政新要求单独设定功能科目。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市青少年活动中心2020年一般公共预算基本支出71.9万元,其中:

工资福利支出53.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出18.3万元,主要包括:办公费、物业管理费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助0.02万元,主要包括:奖励金。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

宣城市青少年活动中心2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城市青少年活动中心2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,宣城市青少年活动中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市青少年活动中心2020年收支总预算710.1万元,收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入,支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

宣城市青少年活动中心2020年收入预算710.1万元,其中:一般公共预算拨款收入112.9万元,占15.9%,比2019年预算增加11.05万元,增长10.85%,增长原因主要是新调入在编人员一名;政府性基金预算拨款收入0万元,与2019年无变化;财政专户管理非税收入597.2万元,占84.1%,比2019年预算增加533.9万元,增长843.44%,增长原因主要是财政专户管理非税收入增加,自聘人员工资及其他福利待遇、运转费用的增加。

八、关于2020年支出预算情况说明

宣城市青少年活动中心2020年支出预算710.1万元,比2019年预算增加544.95万元,增长329.97%,增长原因一是增加在编人员一名;二是财政专户管理非税收入增加,自聘人员工资及其他福利待遇、运转费用的增加。其中,基本支出463.4万元,占65.26%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出246.7万元,占34.74%,主要用于校外教育活动阵地、维修、办公和教学设备的采购支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况

本单位无批复的绩效目标项目。

(二)机关运行经费。

宣城市青少年活动中心2020年机关运行经费财政拨款预算18.3万元,比2019年增加0.83万元,增长4.75%,增长在职人员增加,工会经费和综合定额等费用增加。

(三)政府采购情况。

宣城市青少年活动中心2020年各单位政府采购预算总额0.1万元。其中:政府采购货物预算0.1万元。

(四)国有资产占有使用情况。

宣城市青少年活动中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

宣城市青少年活动中心2020年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

  • 宣城市青少年活动中心2020年部门预算公开.pdf【442.73 KB】